西林县统计局2016年部门决算公开

第三部分：西林县统计局2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

 西林县统计局2016年度收入总计238.74万元，支出总计   222.95万元，与2015年度相比，收入总计增加36.80万元，增长18.22%；支出决算总计增加16.05万元，增长7.76%，增加的原因主要是：2016年度专项普查活动经费增加，即第三次经济普查工作正常开展及全国第三次农业普查的实施，故经费需求增加。其中：

（一）收入总计261.80万元。

1．财政拨款收入238.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余23.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计222.95万元。包括：

1．一般公共服务（类）222.95万元：主要用于基层单位正常业务活动。

2．年末结转和结余38.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

西林县统计局2016年度一般公共预算支出222.95万元，其中：基本支出116.61万元，项目支出106.34万元。

    （1）行政运行115.80万元，主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定标准安排的办公费、印刷费、水电费等公用经费支出；

（2）一般行政管理事务0.81万元，主要用于本局及普查中心为完成相关工作而发生的支出，即办公室人员的各种培训，财务人员的各种票据购买开支及与扶贫点对接的各种开支等；

（3）事业运行万元，主要用于普查中心根据国家规定标准安排的办公费、印刷费、水电费等公用经费支出；

     (4)行政单位医疗万元，主要用于本局及普查中心人员的基本医疗保险等费用支出；

（5）其他医疗保障支出万元，主要用于工伤保险、生育保险等费用支出；

（6）专项统计业务13.97万元，主要用于统计“四大工程”工作、保障性安居工程统计、建设性领域统计、统计报表汇编、统计网络专线、企业“一套表联网直报工作六项工作的办公费、报表印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等等方面的各项支出；

（7）专项普查活动43.32万元，主要用于全国第三次经济普查的各项办公费、报表印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等等方面的各项支出；

（8）统计抽样调查49.05万元，主要用于1%人口抽样调查、城乡住户一体化、文化产业、贫困监测、第三产业抽样、人口变动及劳动力调查、服务业抽样、促农增收 、创“十佳乡镇”、农民倍增工作、采购经理调查、百色市农民工市民化进程动态监测、商品房供应情况专项统计等抽样统计调查等的办公费、报表印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等等方面的各项支出；

三、2015年度政府性基金支出决算情况

    西林县统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

四、一般公共预算安排的会议经费、培训经费支出决算情况说明

             1.2016年度一般公共预算安排的会议经费支出决算共0万元。原因是严格执行党中央八项规定，严格控制会议经费开支。

           2.2016年度一般公共预算安排的培训经费支出决算共16.41万元，同比下降35.34%。具体情况如下：

（一）专项统计业务支出1.82万元，主要是“四大工程”、保障性安居工程、建设性领域统计、统计报表汇编、统计网络专线、企业“一套表联网直报工作等6项工作的培训开支；

（二）专项普查活动共开支7.09万元，主要是全国第三次经济普查已进入扫尾收官阶段，培训工作相对减少，故开支也相对减少；

（三）统计抽样调查支出7.35万元，主要是城乡一体化、文化产业统计、贫困监测、第三产业、人口变动及劳动力、服务业、促农增收、创“十佳”乡镇工作、农民倍增工作、采购经理调查工作、百色市农民工市民化进程动态监测工作、商品房供应情况等12项抽样调查工作。

以上三大项工作数据的严谨性、时效性、准确性，均要求以区级、市级、县级培训后方可开展的工作，我局已严格执行党中央八项规定尽可能的压缩培训开支，但必要的培训开支必须要有。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算共2.02万元，同比下降60.47%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 2.02 万元，同比下降9.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西林县统计局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.25 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。2016年，西林县统计局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出2.02万元,国内公务接待批次 10 次，人次 45 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。公务接待费支出2.02万元，同比下降9.42%，原因是严格执行党中央八项规定。主要用于各县之间业务往来学习和接待上级领导检查费用，共接待30批次，共215人。

五、一般公共预算安排的会议经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的会议经费支出决算共0万元。原因是严格执行党中央八项规定，严格控制会议经费开支。

六、一般公共预算安排的培训经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的培训经费支出决算共16.41万元，同比下降35.34%。具体情况如下：

（一）专项统计业务支出1.82万元，主要是“四大工程”、保障性安居工程、建设性领域统计、统计报表汇编、统计网络专线、企业“一套表联网直报工作等6项工作的培训开支；

（二）专项普查活动共开支7.09万元，主要是全国第三次经济普查已进入扫尾收官阶段，培训工作相对减少，故开支也相对减少；

（三）统计抽样调查支出7.35万元，主要是城乡一体化、文化产业统计、贫困监测、第三产业、人口变动及劳动力、服务业、促农增收、创“十佳”乡镇工作、农民倍增工作、采购经理调查工作、百色市农民工市民化进程动态监测工作、商品房供应情况等12项抽样调查工作。

以上三大项工作数据的严谨性、时效性、准确性，均要求以区级、市级、县级培训后方可开展的工作，我局已严格执行党中央八项规定尽可能的压缩培训开支，但必要的培训开支必须要有。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出222.95万元，与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加了16.05万元，增长7.76%。主要原因是：统计部门的工作绝大部分是多年固定的，但由于今年是进行第三次全国农业普查入户调查阶段，工作业务，故经费支出也相对高于去年。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额57.98万元，属政府采购货物支出33.89万元，属服务采购支出24.09万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门已无一般公务用车。       

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对8个项目进行了绩效评价，即专项统计业务20万元，第三次全国农业普查78.70万元，百色市农民工市民化进程动态监测工作5万元，采购经理调查工作6万元，商品房供应情况专项统计调查3万元， 1%人口抽样统计调查专项经费16万元，农民收入倍增调查工作经费5万元，统计抽样调查35万元，涉及一般公共预算当年财政拨款244.97万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况:1、查遗补漏工作（2015年1-3月）;2、数据评估工作（2015年4-6月）；3、上级反馈整理工作（2015年7-8月）；4、资料装订整理工作（2015年9-12月）。已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。