西林县水库移民工作管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

表七：部门收入总表

 单位：万元

表八：部门支出总表

单位：万元

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算2636.85万元，同比增加   1623.65  万元，同比增长  160.2 %。其中：一般公共财政预算拨款1547.85万元，同比增加  1144.4   万元，同比增长  283.65%   。政府性基金预算拨款1089万元，同比增加 479.25    万元，同比增长   78.6%  。

 上年结余收入   0.00万元，同比减少  0 .00 万元，下降   0.00%  ；其中：其他结转  0.00万元，同比减少 0.00 万元，下降  0.00 %  。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准；二是新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我局的部门预算；五是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等；六是上级提前下达2017年的项目资金，使收入预算总体有所增加。　　  

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算2636.85万元，其中：基本支出 188.85万元，占支出总预算  7.16% ，同比增加  37.65   万元，增长  24.9% ；项目支出2448万元，占支出总预算  92.84%   ，同比增加   1586  万元，增长  184%   。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算 281.06万元；占支出总预算的  10.7%   ，同比减少  350.93   万元，下降  55.5%   ;

（2）农林水事务类科目支出预算   2342.42万元；占支出总预算的  88.8%   ，同比增加  1973   万元，增长   534%  ;

（3）住房保障支出类科目支出预算  13.36万元；占支出总预算的  0.5%   ，同比增加 1.56    万元，增长 13.2%    。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出 188.85万元，占支出总预算 7.16%    ，同比增加  37.65   万元，增长  25%   。其中：

工资福利支出预算 120.54万元；占基本支出预算  63.8%   ，同比增加  14.06   万元，增长 13.2%    。

商品和服务支出预算  29.27万元；占基本支出预算   15.5%  ，同比增加  20.2   ，增长 222.7%    　

对个人和家庭的补助支出预算 39.05万元；占基本支出预算  20.7%   ，同比增加   3.4  万元，增长   9.5%  。

（2）项目支出预算

项目支出2448万元，占支出总预算  92.84%   ，同比增加   1586  万元，增长  184%   。其中：

商品和服务支出预算25万元；占项目支出预算的  1.02%  ，同比减少   12  万元，同比减少  32.43%   。

其他资本性支出   2423万元。占项目支出预算的  98.98%   ，同比增加   1813.25  万元，增长  297.4 %  。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1547.85万元，其中：基本支出 188.85万元，项目支出1359万元。具体支出预算如下：

行政运行  176.42   万元，其中：基本支出 151.42万元，项目支出25万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

水利前期工作经费支出   54  万元，全部是项目支出预算。主要用于项目前期的监理费、设计费、项目规划编制费等支出。

归口管理的行政单位离退休  24.06   万元，全部是基本支出预算。主要用于机关按国家规定发放的退休人员工资、津补贴及退休人员管理方面的支出。

住房公积金  13.36万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

大中型水库移民后期扶持专项支出  813  万元，全部是项目支出预算，主要是用于2017年大中型水库移民后期扶持基金支出（移民补助）。

水利建设移民支出   467  万元，全部是项目支出预算，主要是用于2017年大中型水库移民基础建设支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算   3.0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算   0.00万元，公务接待费支出预算   3.0万元，公务用车运行维护费支出预算   0.00万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算   3.0万元，比2016年预算   9.7   万元减少  6.7   万元，同比下降 223.3%    。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：落实八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严格按照规定开支“三公”经费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。

其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算   0.00万元，与上年一致，主要用于随同水利部、自治区水库移民局、市水库移民局出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2017年预算   3.0万元，同比减少6.7万元，下降223.3%，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县检查项目及调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算   0.00万元，同比增加  0.00  万元，增长00.0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

 （一）部门预算单位的构成

2017年我局纳入本级部门预算的有6个职能股室，包括办公室、政策法规股、财务股、后期扶持股、工程规划股、信访室。

 （二）机关运行经费预算安排情况

行政运行  176.42  万元，其中：基本支出 151.42万元，项目支出25万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算  929   万元，同比增加  929   万元，增长   100%  ，其中：集中采购  929   万元，占政府采购预算的  100%   ，同比增加   929  万元，增长  100%   ；分散采购预算  0.00   万元，占政府采购预算的  0%   ，同比增加   0  万元，增长 0%    。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款  54   万元，占政府采购预算的  5.8%   ，政府性基金预算拨款    875  万元，占政府采购预算的 94.2%   。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   0.00  万元，服务类采购预算 0.00    万元，工程类采购预算  929   万元。

（四）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局不保留公务用车编制。

（五）项目预算绩效说明

2017年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 1359 万元，分别是：行政运行 25  万元、水利前期工作54万元、大中型水库移民后期扶持专项支出813万元、水利建设移民支出467万元。涉及政府性基金预算拨款 1089 万元，分别是：基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出:214万元、基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）43万元、基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）832万元。

（六）专项转移支付项目预算情况

2017年我单位收到上级转移支付95万元。

（七）2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此不做该项预算。