西林县社科联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：西林县社科联概况

  一、主要职能

（一）负责领导和协调社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社科界的情况意见。

（二）负责制定本会学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然工作者的联合。

（三）负责对县属社会科学学术团体及协会的联络、协调和业务指导工作。

（四）负责组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流，加强友好往来。

（五）负责组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动。

（六）负责组织开展社会科学知识宣传普及活动，从事智力开发和咨询服务。

（七）负责办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、机构设置情况

  西林县社会科学界联合会属于参照公务员管理的群众团体单位，设3个内设机构。

（一）办公室。

负责文电、会务、会议组织、信访接待、综合协调、机要档案、图书资料和财务、行政后勤、信息发布安全保卫，负责有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的权益，听取收集并反映社科界的情况和意见等工作

（二）学会部

领导和协调社会科学界各个学会、协会、研究会的工作，负责制定县社会科普及工作规划及实施方案，组织社会科学普及、咨询活动；负责县社科联所属学会的联络、协调、业务指导和资格审查，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；负责县社科界对外学术交流活动。收集学会工作动态，组织学会工作交流和学会干部培训；负责社会科学研究优秀成果和评奖业务，评选先进学会和先进工作者。

（三）科普部

负责组织开展社会科学知识宣传普及活动，从事智力开发和咨询服务。并根据县委中心工作和社科联科研工作需要，负责本县社会科学刊物的编辑工作，贯彻办刊方针，把握办刊正确方向。主持制定刊物选题规划、栏目设置和组稿、发稿计划，并组织社会力量和本刊人员实施，组织编发高质量的文章或调研报告，为全县实现科学决策和科学发展进言献策。

三、人员构成及编制现状

我会核定人员编制总数为4个，其中：参公事业编制4人。在职人员总数6人，其中：行政在职2人，事业参公的3人，其它人员1人。

第二部分：2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表                                    

 表四：“三公”经费支出表

表六：部门支出总表                                               

表八：部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算67.76万元，同比增加  29.39 万元，同比增长 43.37%  。其中：一般公共财政预算拨款 67.76万元，同比增加 29.39万元，同比增长43.37%。

上年结余收入   0.00万元，同比相等。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加公车补助；四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我办部门预算；五是根据部门预算编制要求增加了退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加；六是增加了两名工作人员。    

（二）支出预算说明。

 2017年支出总预算 67.76万元，其中：基本支出 56.76万元，占支出总预算 83.76% ，同比增加   26.39 万元，增长 46.49%    ；项目支出 11万元，占支出总预算 6.41%  ，同比增加 3 万元，增长 27.2%    。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算62.96万元；占支出总预算的  92.91%  ，同比增加  24.92  万元，增长  39.58%   ;

（2）社会保障和就业类科目支出预算 2.707万元；占支出总预算的 3.99 ，同比增加    2.377 万元，增长  87.8%   ;

（3）住房保障支出类科目支出预算  4.79万元；占支出总预算的  7.06%   ，同比增加 1.05 万元，增长  46.46%   。

  2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

 基本支出 56.76万元，占支出总预算83.76%    ，同比增加 26.39 万元，增长 46.49%    。其中：

工资福利支出预算 42.63万元；占基本支出预算  62.91%   ，同比增加 15.04 万元，增长 35.28%    。

商品和服务支出预算 7.86万元；占基本支出预算 13.84% ，同比增加 5.41万元   。

对个人和家庭的补助支出预算 6.267万元；占基本支出预算  11.04%   ，同比增加  3.817 万元，增长60.9%  。

（2）项目支出预算

 项目支出 11万元，占支出总预算 16.23%  ，同比增加 3.00  万元，增长 37.5%  。其中：

商品和服务支出预算 7.86万元；占项目支出预算的 71.45% 。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出67.76万元，其中：基本支出 56.76万元，项目支出 11.00万元。具体支出预算如下：

行政运行3.48 万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

 一般行政管理事务 6.00万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成全县各项中心工作任务、保障社科业务工作顺利开展而发生的项目支出。如《社科通讯》的印刷费支出等。

 归口管理的行政单位离退休 0  万元，全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

 住房公积金 4.79万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算   0.00万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车运行维护费支出预算   0.00万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.5万元，比2016年预算 0.43万元增加，同比增加 16.2%   。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是：本年度安排的调研课题比较多，上级部门检查指导工作相应增多，因公出国（境）经费与公务用车运行维护费不发生。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）部门预算单位的构成

 2017年的部门预算由本级单位3个股室构成：办公室、学会部、科普部。综合股办公室，负责办公室的日常事务工作,负责上级社科部门和县委、县人民政府分派的各项工作任务；学会部，负责管理各种学会、协会工作；科普部，负责科普知识的推广和宣传。 

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行 42.63万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 7.86万元，同比 相等 。分散采购预算  7.86万元，同比相等。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款 7.86万元，上年结余收入安排资金      0.00    万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   0.00  万元，服务类采购预算 7.86万元，工程类采购预算    0.00 万元。

（四）国有资产的总体情况

我办无公用车辆。

（五）项目预算绩效说明

 2017年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款  8.00万元，分别是：业务经费2万元；〈社科通讯〉工作经费6万元。

   （六）专项转移支付项目预算情况