西林县国土局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

表七：部门收入总表     

单位：万元

表八：部门支出总表

单位：万元

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算3549万元，同比增加   2761  万元，同比增长 350%    。其中：一般公共财政预算拨款 741万元，同比增加   253  万元，同比增长  52%   。

上年结余收入  0  万元，同比减少  0   万元，下降   0  ；其中：其他结转 0  万元，同比减少  0   万元，下降  0   。

2017年收入预算总体增加的主要原因：

一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助；四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我的部门预算；五是根据部门预算编制要求增加了退休人员根据相关政策享受的补助费用等，使收入预算总体有所增加；六是增加西林县县城新区征地补偿款预算。　  

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算3459万元，其中：基本支出 541万元，占支出总预算   15%  ，同比增加  143   万元，增长   36%  ；项目支出3008万元，占支出总预算  85%   ，同比增加  2618  万元，增长  671%   。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算   50万元；占支出总预算的  1.4%   ，同比增加   3  万元，增长  6%   ;

（2）医疗卫生类科目支出预算  8万元；占支出总预算的  0.2%   ，同比增加   8  万元，增长  100%   ;

（3）城乡社区事务类科目支出预算  2808万元；占支出总预算的  80%   ，同比增加   2498  万元，增长  806%   ;

（4）国土资源气象等事务类科目支出预算  642万元；占支出总预算的   18%  ，同比增加  232   万元，增长   57%  。

（5）住房保障类科目支出预算 41万元；占支出总预算的   2.73  ，同比增加  19   万元，增长  86%   。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出 541万元，占支出总预算  15%   ，同比增加  143   万元，增长   36%  。其中：

工资福利支出预算 372万元；占基本支出预算 69%    ，同比增加  58   万元，增长  18%   。

商品和服务支出预算  70万元；占基本支出预算  13%   ，同比增加 54   万元，增长  338%   。　

对个人和家庭的补助支出预算 99万元；占基本支出预算  18%   ，同比增加   30  万元，增长   43%  。

（2）项目支出预算

项目支出3008万元，占支出总预算   85%  ，同比增加  2618   万元，增长   671%  。其中：

商品和服务支出预算  281 万元；占项目支出预算的  9%   ，同比增加  242   万元，增长  621%  。　

其他资本性支出 2727  万元。占项目支出预算的   91%  ，同比增加  2725   万元，增长  136250%  。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出 741万元，其中：基本支出 541万元，项目支出 200万元。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休  50   万元，全部是基本支出预算。主要用于县国土资源局及乡（镇）国土所按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育  8  万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的 行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

行政运行  442   万元，全部是基本支出预算。主要用于国土资源局、执法监察大队、土地储备交易中心和8个乡（镇）国土所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

土地资源利用与保护 130 万元，全部是项目支出预算。主要用于耕地开垦费、委托业务费、差旅费等支出；

地质灾害防治  63   万元，全部是项目支出预算。主要用于地质灾害治理等支出。

地质矿产资源利用与保护  7   万元，全部是项目支出预算。主要用于开展矿产资源工作支出。

住房公积金  41万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和14个属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算  3.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算   0.00万元，公务接待费支出预算  3.24万元，公务用车运行维护费支出预算   0.00万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算   3.24万元，比2016年预算  10.12    万元减少  6.88   万元，同比下降   68%  。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车已经改革，因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算   0.00万元，

2.公务接待费2017年预算  3.24万元，同比减少6.88万元，下降68%，主要用于按规定开支的各类公务接待和项目检查、验收、土地纠纷调解、土地查处、征地工作、联合执法等接待费用。

3.公务用车费2017年预算   0.00万元，同比减少  5.28  万元，减少100%，主要是已经实行车改，不发生车辆费用。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）部门预算单位的构成

2017年的部门预算由本级及属12个事业单位构成。其中：

纳入本级部门预算的10个职能部门包括：办公室、财务室、规划管理股、耕地保护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产开发管理股、地质环境股、执法监察股和国土资源纠纷调处股10个股（室），

纳入部门预算的12个事业单位包括：

（1）西林县国土资源局执法监察大队；

（2）西林县土地交易中心；

（3）不动产登记中心；

（4）西林县国土局土地整理中心；

（5）派出土地资源管理所[8个乡（镇）所]。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行  442   万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算   58  万元，同比减少  22   万元，下降  28%   ，其中：集中采购   58  万元，占政府采购预算的  100%   ，同比减少  22   万元，下降  28%   ；分散采购预算   0  万元，占政府采购预算的   0  ，同比增加  0  万元，增长  0   。

政府采购资金类型：政府性基金预算拨款  58  万元，上年结余收入安排资金    0      万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   5  万元，服务类采购预算  53   万元，工程类采购预算   0  万元。

（四）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局公务用车已全部移交机关事务局管理。

（五）项目预算绩效说明

2017年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款 200万元，分别是：桂财建[2016]310号2016年4-6月矿产资源补偿费（2016年专款结转）7万元；桂财建[2016]334号关于提前下达2017年回拨市县耕地开垦费-2016年4-9月耕地开垦费19万元；桂财建[2016]341号关于提前下达2017年自治区地质灾害治理项目资金的通知63万元；桂财建[2016]117号2015年11－12月耕地开垦费（普合乡文雅龙浪等28个土地开垦项目）（2016年专款结转）111万元。