西林县扶贫开发办公室2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

表七：部门收入总表

单位：万元

表八：部门支出总表

单位：万元

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明　

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算7,776.58万元，同比增加 5103.65万元，同比增长190.94%。其中：一般公共财政预算拨款7,776.58万元，同比增加5103.65万元，同比增长190.94%。

上年结余收入 0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00；其中：其他结转 0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关、事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加公车补助（2016年是根据自治区统一安排采取年中追加）；四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，全额纳入预算管理，编全编实了我办的部门预算。　　  

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算7,776.58万元，其中：基本支出 259.08万元，占支出总预算3.33%，同比增加66.15万元，增长34.29%；项目支出7,517.50万元，占支出总预算96.67%，同比增加5037.50万元，增长203.13%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算 3.00万元；占支出总预算的0.04%，同比增加3.00万元，增长100%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算  60.32万元；占支出总预算的0.78%，同比增加7.57万元，增长14.35%;

（3）医疗卫生类科目支出预算 0.00万元；占支出总预算的0% ，同比增加0.00万元，增长0.00%;

（4）住房保障支出类科目支出预算  16.18万元；占支出总预算的0.21，同比增加3.44万元，增长27%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出 259.08万元，占支出总预算3.33%，同比增加66.15 万元，增长34.29%。其中：

工资福利支出预算 148.53万元；占基本支出预算57.33%，同比增加31.3万元，增长26.69%。

商品和服务支出预算  29.15万元；占基本支出预算11.25%，同比增加18.94万元，增长185.5%。　

对个人和家庭的补助支出预算  81.41万元；占基本支出预算31.42%，同比增加15.93万元，增长24.33%。

（2）项目支出预算

项目支出7,517.50万元，占支出总预算 96.67%，同比增加5037.50万元，增长203.13%。其中：

工资福利支出预算 24.00万元；占项目支出预算的0.32%；

商品和服务支出预算2,231.00万元；占项目支出预算的29.68%；

对个人和家庭补助支出 0.00万元；占项目支出预算的0.00%；

其他资本性支出5,262.50万元。占项目支出预算的70%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出7,776.58万元，其中：基本支出 259.08万元，项目支出7,517.50万元。具体支出预算如下：

行政运行182.58万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务250.00万元，全部是项目支出预算。主要用于机关和14个属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

归口管理的行政单位离退休60.32万元，全部是基本支出预算。主要用于机关、事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金 16.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和2个属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算7.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.00万元，比2016年预算10.93万元减少3.93万元，同比减少35.96%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：落实八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严格按照规定开支“三公”经费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。

其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算 0.00万元，与上年一致。

2.公务接待费2017年预算 7.00万元，同比减少3.93万元，下降35.96%，主要是安排接待有关领导来我办参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）部门预算单位的构成

2017年的部门预算由本级及属3个事业单位构成。其中：

纳入本级部门预算的6个职能股室包括：综合股、财会室、项目股、产业股、培训股、贴息股。

纳入部门预算的3个事业单位包括：全额拨款事业单位2个；差额拨款事业单位1个。事业全额拨款单位分别是：西林县社会定点扶贫管理中心、西林县信息管理中心。事业差额拨款单位分别是：西林县林业科学研究所。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行182.58万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，其中：集中采购0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%；分散采购预算0.00  万元，占政府采购预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0.00万元，上年结余收入安排资金0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

（四）国有资产的总体情况

我办已无小型普通客车，但账面上还有一辆吉普车，价值为7.68万元。

（五）项目预算绩效说明

2017年部门预算项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款7,517.50万元，分别是：桂财农[2016]239号提前下达2017年财政专项扶贫资金3610万元；精准扶贫资金1102.5万元；桂财农[2016]243号关于提前下达2017年中央财政专项扶持资金（以工代赈资金）预算指标的通知520万元；百财预[2016]289号百色市2016年四家班子领导扶贫联系点项目补助资金（2016年专款结转）32万元；老促会业务经费3万元；小额信贷风险补偿金2000万元；扶贫专项业务经费250万元。