第一部分:西林县经贸局概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家有关工业工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全县工业化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,拟订工业方面的综合性、规范性文件并监督检查。
(2)制定并组织实施全县工业发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草相关规章草案,拟订落实行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(3)负责提出工业固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的相关意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业化相关产业投资的指导实施,指导工业投资项目的招标管理工作。
(4)监测、分析全县工业化相关产业运行态势,收集、整理、分析和发布工业经济信息,进行预测预警和信息引导,制订并组织实施近期经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业相关行业应急管理、行业安全有关指导工作。
(5)指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和自治区、市有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;积极推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(6)拟订全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。
(7)负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,促进规范企业行为规则,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,建立完善服务体系和投融资担保体系,指导企业做好融资工作;协调解决有关重大问题;组织协调减轻企业负担工作;推进农产品加工业发展。
(8)负责国有企业工作,推进企业的改革与发展,按照国有企业改革的方针、政策,研究拟订企业体制改革方案,推进现代企业制度的建立;研究发展企业集团的政策、措施,指导国有企业实施战略性改组;指导国有企业的管理、扭亏,组织协调减轻企业负担工作;指导中小企业的改革和发展;组织管理企业内部的法律顾问工作,指导企业管理人员的培训和职工教育工作。
(9)协助做好企业系列专业技术职务资格的评审推荐工作。
(10)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
西林县经济贸易局是县人民政府直属的事业单位,内设办公室(加挂行政审批办公室)、综合股、经济运行股、工业规划发展和投资股、中小企业发展股、节能与循环经济股、农产品加工股、 能源股8个机构。
三、人员构成及编制现状
我人员编制总数为12人,其中:行政编制9人,事业编制2人,后勤服务事业编1人,;在职人员总数12人,其中:行政在职9人,事业在职2人,后勤服务事业地职1人。
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
合计 |
一般预算 |
政府性资金预算 |
一、本年收入 |
395.77 |
一、本年支出 |
367.42 |
367.42 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
395.77 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
(三)医疗卫生和计划生育支出 |
|
|
|
|
|
(四)住房保障支出 |
12.63 |
12.63 |
|
二、上年结转 |
|
(五)节能环保 |
2.00 |
2.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
395.77 |
支出合计 |
395.77 |
395.77 |
|
表二:一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码
201 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
395.77 |
163.93 |
231.84 |
|
一般公共服务支出 |
367.42 |
137.58 |
229.84 |
|
20113 |
商贸事务 |
367.42 |
137.58 |
229.84 |
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
219.42 |
137.58 |
81.84 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
148.00 |
|
148.00 |
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21111 |
污染减排 |
2.00 |
|
2.00 |
2111101 |
环境监测与信息 |
2.00 |
|
2.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.73 |
1.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.63 |
12.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.63 |
12.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.63 |
12.63 |
|
表三:一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公共经费 |
|
|
|
合计 |
163.93 |
139.89 |
24.04 |
301 |
|
工资福利支出 |
113.54 |
113.54 |
|
301 |
01 |
基本支出 |
56.93 |
56.93 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
34.51 |
34.51 |
|
301 |
03 |
奖金 |
6.67 |
6.67 |
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
8.32 |
8.32 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
7.11 |
7.11 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
24.04 |
|
24.04 |
302 |
01 |
办公费 |
13.06 |
|
13.06 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
10.98 |
|
10.98 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
26.35 |
26.35 |
|
303 |
01 |
离休费 |
13.73 |
13.73 |
|
303 |
02 |
退休费 |
12.63 |
12.63 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
表四:“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1.12 |
0.9 |
-19.64% |
|
0.9 |
-19.64% |
(一)因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
|
(二)公务接待费 |
1.12 |
0.9 |
-19.64% |
|
0.9 |
-19.64% |
(三)公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
1、公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2、公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
表六:部门支出总表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算 |
395.77 |
一、一般公共服务支出 |
367.42 |
二、政府性资金拨款 |
|
二、社会保障和就业支出 |
13.73 |
三、上年结余收入 |
|
三、节能环保 |
2.00 |
|
|
四、住房保障支出 |
12.63 |
本年收入合计 |
395.77 |
本年支出合计 |
395.77 |
表七:部门收入总表
单位:万元
科目编码
201 |
科目名称 |
合计 |
上年结余收入 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
合计 |
395.77 |
|
395.77 |
|
|
一般公共服务支出 |
367.42 |
|
367.42 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
367.42 |
|
367.42 |
|
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
219.42 |
|
219.42 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
148.00 |
|
148.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21111 |
污染减排 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2111101 |
环境监测与信息 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
|
13.73 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
|
13.73 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.73 |
|
13.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.63 |
|
12.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.63 |
|
12.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.63 |
|
12.63 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21111 |
污染减排 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表八:部门支出总表
单位:万元
科目编码
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
395.77 |
163.93 |
231.84 |
20113 |
商贸事务 |
367.42 |
137.58 |
229.84 |
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
367.42 |
137.58 |
81.84 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
219.42 |
137.58 |
148.00 |
211 |
节能环保支出 |
2.00 |
|
2.00 |
21111 |
污染减排 |
2.00 |
|
2.00 |
2111101 |
环境监测与信息 |
2.00 |
|
2.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.73 |
13.73 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.73 |
13.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.63 |
12.63 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.63 |
12.63 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.63 |
12.63 |
|
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算 395.77万元,同比增加 41.7 万元,同比增长 11.77% 。其中:一般公共财政预算拨款 395.77万元,同比增加 41.7 万元,同比增长 11.77% 。
上年结余收入 0.00万元,同比减少 万元,下降 ;其中:其他结转 0.00万元,同比减少 万元,下降 。
2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我的部门预算;五是根据部门预算编制要求增加了离、及退休人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 395.77万元,其中:基本支出 163.93万元,占支出总预算 41.42% ,同比增加 41.7 万元,增长11.77% ;项目支出 231.84 万元,占支出总预算 58.58% ,同比减少 9 万元,降低 3.73% 。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)商业服务业等事务类科目支出预算 367.41 万元;占支出总预算的 92.83% ,同比增加 37.36 万元,增长 11.32% ;
(2)社会保障和就业类科目支出预算 13.73万元;占支出总预算的 3.47% ,同比增加 0.94 万元,增长 7.3% ;
(3)节能减排支出预算 2 万元;占支出总预算的 0.77% 。 (4)住房保障支出类科目支出预算 12.63%万元;占支出总预算的 3.2% ,同比无变化。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出 163.93万元,占支出总预算 41.42% ,同比增加 50.7 万元,增长 44.78% 。其中:
工资福利支出预算 113.54万元;占基本支出预算 69.26% ,同比增加 0.31 万元,增长 0.2% 。
商品和服务支出预算 24.04万元;占基本支出预算 14.66% ,同比增加 16.08 增长 202.01% 。
对个人和家庭的补助支出预算 26.35万元;占基本支出预算 16.07% ,同比增加 4.34 万元,增长 19.72% 。
(2)项目支出预算
项目支出 231.84万元,占支出总预算 52.52% ,同比减少9 万元,降低 3.73% 。其中:
一般公共服务支出预算229.84万元;占项目支出预算的 99.13% ;同比上年同比减少9 万元,降低 3.73% 。
节能环保支出 2.00万元;占项目支出预算的 0.77% ;同比上年无变化。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出 380.59万元,其中:基本支出 163.93万元,项目支出 231.84万元。具体支出预算如下:
行政运行 219.42 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
商贸事务支出 104.00 万元,全部是项目支出预算。主要用商贸事务管理、以及商贸发展规划等支出等。
节能环保支出 2 万元,全部是项目支出预算。主要用于管理环境保护和节能减排治理等支出。
社会保障和就业支出 13.73 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
住房公积金 12.63 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00万元,公务接待费支出预算 0.90万元,公务用车运行维护费支出预算 0.00万元。
(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.90万元,比2016年预算 0.9 万元增加 0 万元,同比增长 0 。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0.00万元,与上年一致。
2.公务接待费2017年预算 0.9万元,同比无变化,主要是安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算 0.00万元。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
(一)部门预算单位的构成
2017年纳入本部门预算的8个股室包括:办公室(加挂行政审批办公室)、综合股、经济运行股、工业规划发展和投资股、中小企业发展股、节能与循环经济股、农产品加工股、能源股。
(二)机关运行经费预算安排情况
行政运行 36.04 万元,其中基本支出24.04万元,项目支出12万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(三)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算 2.24 万元,同比增加 2.24 万元,增长 100% ,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 ,同比增加 0 万元,增长 0 ;分散采购预算 2.24 万元,占政府采购预算的 100% ,同比增加 2.24 万元,增长 100% 。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款 2.24 万元,上年结余收入安排资金 0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1.04 万元,服务类采购预算 1.2 万元,工程类采购预算 0 万元。
(四)国有资产的总体情况
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我单位无保留的公务用车。
(五)项目预算绩效说明
2017年部门预算项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款231.8万元,分别是:“惠企贷”工作调查及协调经费2万元;企业维稳和安全生产工作专项费用4万元;开展全县“工业其中服务年”活动专项经费;广西西林县兴霖木业有限公司财会统计工资6万元;节能减排工作专项经费2万元;水泥厂职工基本生活费73.8万元;2017年县人民政府要求新上规企业新增两个上规企业经费40万元;信息安全保障经费2万元;中小企业“惠企贷”贷款平台信贷引导资金(百色工信委)100万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。