广西壮族自治区西林县公安局
2016年部门决算
目 录
第一部分：西林县公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：西林县公安局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：西林县公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：西林县公安局概况
一、主要职能
（1）贯彻落实全国、全区、全市公安工作方针、政策，按公安部、区公安厅和市公安局的统一部署，研究、制定全县公安工作计划、实施和措施，开展全县公安工作。
（2）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，研究对策，组织开展侦查破案、处理治安灾害事故和骚乱事件。
（3）依法查处危害社会治安秩序行为，管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作、公安出入境管理工作。
（4）组织实施辖区的安全警卫工作和依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（5）依法对公共网络的安全监察工作，开展公安机关内部的信息建设和管理工作。
（6）领导、管理消防建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥，开展公安机关督察工作，查处民警违纪案件。
（7）领导公路、交通、林业等部门公安机关的业务工作，承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、机构设置情况
目前我局在全县设八达、普合、那劳、足别、西平、那佐、古障、马蚌等八个乡镇派出所，局机关设政工室、监察室、警务保障室、法制大队、指挥中心、情报中心、国保大队、刑侦大队、经侦大队、预审大队、治安大队、网安大队、出入境管理大队、户政大队、交通警察大队等15个科室队。
2、人员编制情况
按照编制办的核定，我局总编制数为140个，现在实有在编民警134人，行政工人6人、合同制工人5人，事业管理人员2人、政府聘用人员49人、交通协管员37人、保洁人员3人、炊事员4人，退休38人，遗属7个。
第二部分：西林县公安局 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
5575.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
11.11 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、公共安全支出 |
5286.43 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
161.45 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
1.94 |
|
本年收入合计 |
5586.9 |
本年支出合计 |
5449.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
527.93 |
年末结转与结余 |
665.01 |
|
收入总计 |
6114.84 |
支出总计 |
6114.84 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5586.9 |
5575.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.11 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5423.51 |
5412.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.11 |
|
20402 |
公安 |
5423.51 |
5412.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.11 |
|
2040201 |
行政运行 |
4237.47 |
4226.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.09 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
907.45 |
907.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040204 |
治安管理 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
8.5 |
8.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
160.45 |
160.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
16.17 |
16.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
69.3 |
69.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.15 |
4.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5449.82 |
3189.12 |
2260.7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5286.43 |
3025.73 |
2260.7 |
0 |
0 |
0 |
|
20402 |
公安 |
5286.43 |
3025.73 |
2260.7 |
0 |
0 |
0 |
|
2040201 |
行政运行 |
3979.63 |
1985.57 |
1994.05 |
0 |
0 |
0 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
907.45 |
907.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040204 |
治安管理 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
8.5 |
8.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
285.85 |
19.2 |
266.65 |
0 |
0 |
0 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
16.17 |
16.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
64.68 |
64.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.15 |
4.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5575.79 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、公共安全支出 |
24 |
5286.43 |
5286.43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
161.45 |
161.45 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、城乡社区支出 |
27 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
5575.79 |
本年支出合计 |
29 |
5449.82 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
520.24 |
年末结转和结余 |
30 |
646.21 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
520.24 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
6096.03 |
合计 |
34 |
6096.03 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5449.82 |
3189.12 |
2260.71 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5286.43 |
3025.73 |
2260.71 |
|
20402 |
公安 |
5286.43 |
3025.73 |
2260.71 |
|
2040201 |
行政运行 |
3979.63 |
1985.57 |
1994.06 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
907.45 |
907.45 |
0 |
|
2040204 |
治安管理 |
20 |
20 |
0 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
8.5 |
8.5 |
0 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
285.85 |
19.2 |
266.45 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
16.17 |
16.17 |
0 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
64.68 |
64.68 |
0 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.15 |
4.15 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.45 |
161.45 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161.45 |
161.45 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.94 |
1.94 |
0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.94 |
1.94 |
0 |
|
2120101 |
行政运行 |
1.94 |
1.94 |
0 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1883.99 |
302 |
商品和服务支出 |
666 |
|
30101 |
基本工资 |
619.65 |
30201 |
办公费 |
146.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
886.15 |
30202 |
印刷费 |
8.59 |
|
30103 |
奖金 |
8.69 |
30205 |
水费 |
2.68 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
123.27 |
30206 |
电费 |
28.99 |
|
30107 |
绩效工资 |
122.37 |
30207 |
邮电费 |
33.09 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
123.85 |
30211 |
差旅费 |
35.29 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
132.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
270 |
30215 |
会议费 |
0.63 |
|
30302 |
退休费 |
161.45 |
30216 |
培训费 |
8.69 |
|
30304 |
抚恤金 |
56.02 |
30217 |
公务接待费 |
12.21 |
|
30305 |
生活补助 |
37.97 |
30218 |
专用材料费 |
49.69 |
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30224 |
被装购置费 |
10.87 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.35 |
30226 |
劳务费 |
17.51 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
12.61 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
69.78 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.97 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.05 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
369.1 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
85.94 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
63.6 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
124.99 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
94.57 |
|
人员经费合计 |
2153.99 |
公用经费合计 |
1035.1 |
||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
192.9 |
0 |
165 |
0 |
165 |
27.9 |
176.17 |
0 |
163.97 |
0 |
163.97 |
12.2 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：西林县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入支出数。
第三部分：西林县公安局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
( 一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出1035.1万元，比2015年增加636.33万元，增加159.57%。主要原因是：1、2016年案件数增多,办案成本提高；2、在职人员享受公车补贴及提高年底绩效工资；3、我局建有看守所项目及拘留所等大型工程项目。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2333.55万元，其中：政府采购货物支出315.76万元、政府采购工程及服务支出2017.79万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中,一般执法执勤用车30辆、一般公务用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡逻车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对62个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2803.7万元，占年初预算2842.09万元的98.65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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