西林县工商局2016年部门预算预算编制说明

西林县工商局2016年部门预算预算编制

说明

第一部分：部门概况

　　一、西林县工商行政管理局概况

      （一）基本职能及主要工作

　  1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章，在西林县人民政府的领导下，负责本行政辖区内的市场监督管理和行政执法的有关工作。

        2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

        3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

       4.组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处辖区内发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

      5.承担查处本行政辖区内违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

      6．依法查处本行政辖区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

      7.负责依法监督管理本行政辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。

      8.依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区内动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。

      9.指导广告业发展，负责本行政辖区内广告活动的监督管理工作。

     10.负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

    11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

    12.负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

    13.根据西林县人民政府的授权，管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

    14.承办西林县人民政府和上级工商行政管理机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

西林县工商局内设6个内设机构，具体为：办公室（挂行政审批办公室、人事与财务股、监察室）、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、市场与合同规范管理股、消费者权益保护股、企业注册与个体私营经济监督管理股；下设8个派出机构，具体为：八达工商所、古障工商所、那劳工商所、那佐工商所、西平工商所、马蚌工商所、足别工商所、普合工商所。　

         二、人员构成情况

         西林县工商局人员编制总数为37人，其中行政编制33人，机关后勤聘用人员控制数4人。实有财政供养人数53人，其中行政在职27人，离退休人员18人（其中离休1人），遗属生活补助人员8人。具体情况如下：

　　1．西林县工商局局机关。行政编制13人，机关后勤聘用人员控制数4人。实有财政供养人员31人，其中行政编制在职人员13人，离退休人员18人（其中离休1人）。

　　 2．八达工商所。行政编制5人，实有财政供养行政编制在职人员5人。

　　 3．古障工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员2人。。

         4．那劳工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员1人。　　

         5．那佐工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员2人。　　　

         6．西平工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员2人。　

　    7．马蚌工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员2人。　

 　    8．足别工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员0人。　

　    9．普合工商所。行政编制2人，实有财政供养行政编制在职人员0人。　

第二部分：预算编制说明及“三公”经费预算报表说明

        一、2016年收支总体情况

     （一）收入预算说明：

       2016年收入总预算340.46万元，同比增加40.37万元，同比增加13.45%。其中：一般公共预算拨款340.46万元，同比增加40.37万元，同比增加13.45%。

     （二）支出预算说明：

      2016年支出总预算340.46万元，其中：基本支出272.46万元，占总支出总预算80.03%，同比减少0.55万元，减少0.02%；项目支出68万元，占总支出预算19.96%，同比增加40.92万元，增加151%，主要是增加微型企业补助资金36万元。

         1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　 （1）一般公共服务类科目支出预算194.77万元；占支出总预算的57.21%，同比增加29.79万元，增加18.06%;

　 （2）社会保障和就业类科目支出预算85.59万元；占支出总预算的25.14%，同比增加8.22万元，增长10.62%;

　 （3）医疗卫生类科目支出预算8.38万元；占支出总预算的2.46%，同比增加1.19万元，增加16.55%;

     （4）住房保障支出类科目支出预算15.72万元；占支出总预算的4.62%，同比增加0.83万元，增长5.57%；

     （5）资源探勘信息等事务(支待微型企业发展资本资本金补助资金)类科目支出预算36万元；占支出总预算的10.57%，同比增加18万元，增长100%；

        2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       （1）基本支出预算

         基本支出272.46万元，占总支出总预算80.03%，同比减少0.55万元，减少0.02%；项目支出68万元，占总支出预算19.96%，同比增加40.92万元，增加151%，主要是增加微型企业补助资金36万元。

        工资福利支出144.50万元，占基本支出预算53.04%，同比增加17.52万元，增加13.80%。

        商品和服务支出14.35万元，占基本支出预算5.27%，同比减少25.72万元，减少64.19%。

        对个人和家庭的补助支出113.61万元。占基本支出预算41.70%，同比增加7.65万元，增加7.22%。

      （2）项目支出预算。

        项目支出68万元，占总支出预算19.96%，同比增加40.92万元，增加151%，主要是增加微型企业补助资金36万元。

       商品和服务支出预算22万元，占项目支出预算的32.35%；

       其他资本性支出预算10万元，占项目支出预算14.71%；

       其他项目支出预算36万元，占项目支出预算52.94%。

          二、2016年部门财政拨款支出预算情况

         2016年一般公共预算拨款支出340.46万元，其中：基本支出272.46万元，项目支出68万元。具体支出预算如下：

         行政运行162.77万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及遗属生活补助、基本医疗保险等费用支出。

         归口管理的行政单位离退休支出85.59万元，主要用于离退休职工基本退休费及国家、地方性津补贴。

         公务员医疗补助支出8.38万元，主要公务员医疗补助项目的支出。

         住房公积金15.72万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

         执法办案经费6.00万元，主要用于依法监督检查市场经营主体的交易行为和开展反不正当竞争执法工作，根据授权组织开展反垄断执法工作，依法查处由工商行政管理机关管辖的违反工商行政管理法律法规的各类违法行为。主要开支科目为日常执法办案活动中所需的办公费、印刷费、差旅费、车辆用油费、公务接待费等。

         整顿规范市场经济秩序经费8.00万元，主要用于依法规范和维护本行政辖区各类市场的经营秩序，监督管理网络商品交易及有关服务行为，组织实施经济合同行政监管，管理动产抵押物登记、经纪人、拍卖行为，协助查处合同欺诈等违法行为，组织商品交易市场信用分类管理、市场专项治理工作。主要开支科目为日常执法检查活动中所需的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、车辆用油款、其他商品和服务支出等。

         红盾护农经费1.5万元，主要用于对种子、农药、肥料、农业机械及零配件、农用薄膜等与农业生产密切相关的农业投入品的监管。主要开支内容包括：农资打假和市场巡查、查没库存劣质肥料、高毒高危农药处置经费等。

         注册证照费3.00万元，主要用于企业、个体工商户等市场主体注册登记工作中所需的营业执照框、正、副本执照芯等材料费。由于涉及企业“三证合一、一照一号”和个体工商户使用“2014版”新版营业执照等到登记制度的改革，除了新办的执照使用新版执照内芯外，原来已有执照的也要换成新版执照内芯，所以，2016年度，预计需要订购企业执照芯1000套，个体工商户执照内芯4000份，每套6元。

         商品检测检验经费0.5万元，主要用于根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和国务院有关文件，开展商品检测检验工作。主要开支内容包括：抽检商品费用、误餐费用及交通费等。

         消费者权益保护经昆曲1.00万元，主要用于依据《广西壮族自治区消费者权益保护条例》第三十五条明确县级以上人民政府将消费者权益保护经费列入财政预算。本项目主要用于工商行政管理机关依托12315申诉举报网络，受理消费者申诉举报，调解消费者权益纠纷，查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等违法行为，保护消费者合法权益以及用于开展全区整顿活动、“12315”宣传活动等。主要开支科目为印刷费、差旅费、交通费等。

微型企业发展工作经费2.00万元，本项目主要是用于对2014、2015年已办微型企业实地核查、复查、回访的交通费、下乡误餐补助等差旅费、发展微型企业宣传制度印制等费用，以及微型企业开业、变更登记、证照、注册登记表格等印刷费。所需经费为：办公费3000元，印刷费2000元，下乡误餐补助5000元，车辆用油款5000元，其他支出5000元。

微型企业资本金补助县级配套资金36万元，用于2015年微型企业资本金补助30户，每户自治区负担2.4万元，县财政配套0.6万元。依据是《西林县2015年微型企业发展工作方案》

　　桂财行[2015]105关于提前下达2016基层工商补助经费—工商规范化项目补助经费10万元，用于基层工商所基础设施维修及建设等支出。

　三、2016年部门预算安排 “三公”经费预算情况

2016年西林县工商行政管理局“三公”经费财政拨款预算数1.23万元，比2015年初预算27.63万元，减少26.4万元，同比下降95.55%。其中：

1、因公出国（境）经费2016年预算0万元。

2、公务接待费2016年预算1.23万元，同比减少0.38万元，下降23.60%。主要用于机构整合后上级机关下派指导、检查工作接待以及局机关检查工作、巡查市场、执法办案工作中的接待费用，。

3、公务用车运行维护费2016年预算0万元，原因为：因2016年公务用车改革，公务用车运行维护费全县按制，暂不在单位年初“三公”经费中体现。

第三部分：西林县工商局2016年度部门预算报表